一、关于部门收支总体情况表的说明 
　　2020年，林科院部门收支总预算15378.40万元，比上年预算数增加4987.14万元，收入为一般公共预算收入。支出为一般公共服务支出。按照综合预算的原则，林科院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。
　　二、关于部门收入总体情况表的说明
　　2020年，林科院部门收入预算15378.40万元，其中：一般公共预算收入15378.40万元，占100%。
　　三、关于部门支出总体情况表的说明
　　2020年，林科院部门支出预算15378.40万元，其中：基本支出15378.40万元，占100%。
　　四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
　　2020年，林科院部门财政拨款收支总预算15378.40万元。收入包括：一般公共预算15378.40万元。支出包括：一般公共服务支出15378.40万元。
　　五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
　　1、2060301机构运行（应用研究）2020年预算数为8203.97万元，比上年预算数增加2981.77万元，增长57%。
　　2、2060302社会公益研究2020年预算数为7.97万元，比上年预算数减少326.03万元，减少97.6%。主要是2019年含丰林保护区管理局人员经费数，2020年没有。
　　3、2080502事业单位离退休2020年预算数为5115.23万元，比上年预算数增加1541.34万元，增长41%。
　　4、2080505基本养老保险缴费支出2020年预算数为216.60万元，比上年预算数增加103.76万元，增长92%。
　　5、2080506职业年金缴费支出2020年预算数为43.68万元，比上年预算数增加28.20万元，增长182.2%。
　　6、2101102事业单位医疗2020年预算数为901.76万元，比上年增加306.53万元，增长51.5%。
　　7、2101103公务员医疗补助2020年预算数为47.57万元，比上年增加47.57万元，增长100%。
　　8、2210201住房公积金2020年预算数为841.62万元，比上年增加304万元，增长56.5%。
　　六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
　　2020年，林科院部门一般公共预算基本支出15378.40万元，其中：工资福利支出8864.45万元，主要包括：基本工资3436.86万元、津贴补贴3170.65万元、年终一次性奖金578万元、基本养老保险260.28万元、基本医疗保险536.56万元、公务员医疗补助26.65万元、其他社会保障缴费13.05万元、住房公积金841.62万元、其他工资福利支出0.78万元。按定额管理的商品服务支出848.48万元，主要包括：办公费56.85万元、手续费1.38万元、水费6.97万元、电费55.76万元、电梯电费2.50万元、邮寄费2.75万元、电话通讯费14.98万元、办公用房取暖费67.58万元、专用房屋取暖费35.37万元、物业管理费32.36万元、国内差旅费89.45万元、一般维修费16.73万元、专用房屋维修费2.77万元、电梯维修费1.30万元、培训费83.78万元、劳务费27.62万元、工会经费124.12万元、福利费155.17万元、其他交通费用71.04万元。离退休公用支出31.64万元，主要包括：离休人员特需费1.10万元、离休人员公用经费1.14万元和退休人员公用经费29.40万元。职工体检费支出122.56万元。对个人和家庭补助支出5503.30万元，主要包括：离休费支出158.05万元、退休费支出4925.54万元、抚恤金支出18.51万元、丧葬补助费0.40万元、遗属生活补助10.12万元、离退休基本医疗费365.20万元、退休公务员医疗补助20.92万元、其他对个人和家庭的补助支出4.56万元。项目支出7.97万元。
　　七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
　　2020年，林科院部门没有政府经济科目的一般公共预算支出。
　　八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
　　2020年林科院部门没有政府性基金支出。
　　九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
　　2020年林科院部门没有政府性基金预算基本支出。
　　十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
　　2020年林科院没有部门政府性基金预算支出。
　　十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
　　2020年，林科院部门 “三公”经费预算数为0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行　维护费0万元，公务接待费0万元。2020年“三公”经费预算与上年相比，增加（减少）0万元，
　　十二、机关运行经费安排情况说明
　　2020年，本部门机关运行经费预算安排848.48万元，比上年增加260.03万元，增长44.2%。主要原因是：机构改革整合、接受转隶的单位，人员增加，经费增长。
其中：办公费56.85万元、办公水费6.97万元、办公电费5.76万元、办公用房取暖费67.58万元、物业管理费32.36万元、国内差旅费89.45万元、会议费××万元、福利费155.17万元、一般维修费16.73万元、专用房屋维修费2.77万元、电梯维修费1.30万元、专用设备维修（护）费××万元、专用材料费××万元、办公设备购置××万元、信息网络及软件购置更新××万元、公务用车运行维护费××万元以及其他商品和服务支出413.54万元。
　　十三、关于政府采购预算支出情况说明
　　2020年，林科院部门采购预算总额32.36万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算32.36万元。
　　十四、关于国有资产占有使用情况说明
　　截止2019年末，林科院部门共有房屋38357.87平方米，车辆5台，单价50万元（含）以上设备3台。
　　十五、关于项目支出绩效目标的说明
　　2020年林科院部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额7.97万元，林科院伊春分院销毁危险化学品专用经费。 

　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　第四部分 名词解释
　　主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。
　　其中：
　　一、省林业科学院预算中“一般公用预算收入”是财政拨款。
　　二、省林业科学院预算中支出项目为:1、工资福利支出。2 商品 和服务支出。3、对个人和家庭的补助支出。4、其他各类人员补助补助支出。5、项目支出。
　　三、支出科目中“机构运行（应用研究）”指从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。
　　四、“社会公益研究”是指反应从事卫生、劳动保护、计划生 育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。林科院2020年预算中本科目预算数 7.97 万元是林科院伊春分院销毁危险化学品专项经费。
　　预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
　　绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。



来源：省林科院财务
时间：2020年2月23日